Preguntas frecuentes

Paso 1 de 9

Para comenzar, veamos cómo crear los nuevos elementos de servicio. En el centro de ventas, en el menú de la izquierda, seleccione Productos y servicios. Desde allí, seleccione Nuevo y luego Servicio.

Paso 2 de 9

Asigne al nuevo servicio el nombre Cheque sin fondos. En el menú desplegable Cuenta de ingresos, seleccione Cuenta corriente para asignarlo a la cuenta corriente. En la categoría Impuesto sobre las ventas, seleccione No sujeto a impuestos.

Ventas

Seleccione Guardar y nuevo en las opciones del botón Guardar para crear el próximo nuevo elemento de servicio

Paso 3 de 9

Nombre el siguiente elemento de servicio Cargo por cheque sin fondos. Asigne la cuenta de Ingresos a la cuenta de gastos Cargos bancarios para compensar los cargos cobrados por el banco. En el campo Precio de venta/tasa, agregue el cargo. Este es el monto cobrado al cliente por el cargo bancario en el que incurrió su cliente, más un cargo por inconvenientes. Generalmente, entre $25 y $50. Estos cargos no están sujetos a impuestos, así que selecciónelos en el menú desplegable de la categoría de impuesto a las ventas. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar

Paso 4 de 9

Ahora que los elementos están configurados, puede continuar para crear una factura para el cliente que incluya el monto del cheque sin fondos y la tarifa por cheque sin fondos. Vaya al botón +Nuevo y seleccione Factura. Complete el cliente, el plazo y los detalles según sea necesario. La fecha de la factura debe coincidir con la fecha en que el banco devolvió el pago, no con la fecha del pago original ni con la fecha de la factura original.

Paso 5 de 9

Será muy útil más adelante si incluye una nota ahora en el campo Nota en el estado de cuenta para indicar que se está registrando un pago rebotado del cliente aplicado originalmente a la factura n.° (incluya el número de factura original)

Paso 6 de 9

En la columna Producto/servicio, agregue Cheque sin fondos y el monto del cheque. En la siguiente línea, agregue la tarifa por cheque sin fondos. Luego, seleccione Guardar.

Paso 7 de 9

A continuación, cree una nueva transacción de Gasto para la tarifa por cheque sin fondos. Seleccione +Nuevo y, luego, Gasto. Agregue los detalles según sea necesario. Para la Fecha de pago, use la fecha en la que el banco cobró la tarifa por cheque sin fondos. En la columna Categoría, seleccione la cuenta de gastos Cargos bancarios. Complete el resto de los detalles y, cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar

Paso 8 de 9

Lo último que debe hacer es restablecer la antigüedad de la factura original. Busque el pago rebotado seleccionando la pestaña Clientes en el centro de ventas. Busque el cliente en la lista y luego el pago original. Anule la selección de la factura a la que corresponde el pago y luego seleccione la nueva factura. Asegúrese de que el monto del pago no haya cambiado. Seleccione Guardar y cerrar

Paso 9 de 9

La factura original muestra que no se ha pagado (el historial de auditoría mostrará el historial de pagos). La nueva factura muestra un pago parcial: el saldo pendiente debe ser el monto cobrado al cliente por la tarifa por cheque sin fondos. Ahora la factura original no se ha pagado y sigue venciendo desde la fecha de la factura original, el cliente también debe pagar la tarifa por cheque sin fondos. Cuando el cliente paga (el monto de la factura original más la tarifa por cheque sin fondos), debe recibir el pago y registrarlo en ambas facturas abiertas. 

Cuales son los deberes formales cuando tengo mi propio negocio o mi propia empresa?

La clase de negocio que usted opera determina qué impuestos debe pagar y cómo los paga.

Los siguientes son las cinco clases generales de impuestos sobre el negocio.

•Impuesto sobre los ingresos

•Impuesto estimado

•Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia

•Impuestos sobre la nómina

•Impuesto sobre el uso y consumo